NdV: documentazione anno 2020

Attestazioni obbligatorie del NdV - 24 luglio 2020

Le attestazioni dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o organismi con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei dati per i quali sussiste uno specifico obbligo costituiscono lo strumento di cui si avvale l'ANAC per verificare l'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.
L'attestazione è prevista dall'art. 14, c. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per l'anno 2020, in relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, la rilevazione è stata rinviata al 30 giugno con pubblicazione dell'attestazione entro il 31 luglio 2020 (Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020).

Documenti pubblicati in data 27 luglio 2020 firmati dal Nucleo di Valutazione

• Attestazione Nucleo di Valutazione del 24.7.2020 (132 kb - formato odt)
• Attestazione Nucleo di Valutazione del 24.7.2020 166 kb - formato pdf)
• Griglia di rilevazione con verifiche al 30.06.2020 (21 kb - formato ods)
• Griglia di rilevazione con verifiche al 30.06.2020 (60 kb - formato xls)
• Griglia di rilevazione con verifiche al 30.06.2020 (567 kb - formato pdf)
• Criteri di compilazione della griglia di rilevazione (550 kb - formato pdf)
• Scheda di sintesi (138 kb - formato odt) - il verbale della seduta viene pubblicato nella sezione verbali appena firmato dal Nucleo di Valutazione
• Scheda di sintesi (159 kb - formato pdf) - il verbale della seduta viene pubblicato nella sezione verbali appena firmato dal Nucleo di Valutazione 

Documento del NdV di validazione sulla Performance

L'attestazione viene rilasciata dal NDV sulla Relazione delle Performance che deve essere predisposta annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

• Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2020 (pdf - 178 kb)

Relazioni del NdV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

Tale adempimento è previsto come obbligatorio per l'OIV . Il Comune di Prato ha scelto invece di dotarsi del NDV, organo per il quale non sussiste normativamente tale obbligatorietà.
Nel Regolamento di organizzazione modificato con DGC 21/2018 è stato comunque previsto che anche il NDV provveda in tal senso per cui, a partire dall'annualità 2018, verrà prodotta la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009 integrato con D.lgs74/2017).

Il 3/12/2019 con DGC n. 399 è stato approvato l'attuale Sistema di misurazione e valutazione della performance, applicato a partire dal 2020. La Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema verrà redatta e pubblicata una volta concluso il ciclo della performance relativamente all'annualità 2020.

Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Prato è disponibile nella sezione "Performance" - Sistema di misurazione e valutazione della Performance.

Verbali sedute del NdV

In questa sezione vengono pubblicati i verbali delle sedute del NDV, organo di controllo interno che si riunisce con cadenza periodica (di norma 8/10 volte l'anno). I verbali sono pubblicati in forma di estratto procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

• Verbale seduta NDV del 03.12.2020 (107 kb - formato pdf)
  • Allegato 1 - Pesatura obiettivi individuali (54kb - formato pdf)
  • Allegato 2 - Coerenza pesature strategie 31kb - formato pdf)
  • Allegato 3 - File riepilogativo delle UOC validate (95kb - formato pdf)
  • Allegato 4 - File riepilogativo delle Posizioni di Specifica responsabilità e posizioni titolari di indennità di funzioni validate (53kb - formato pdf)
  • Allegato 5 - Proposta di attribuzione budget Posizioni organizzative (38kb - formato pdf)
  • Allegato 6 - Proposta di attribuzione budget Specifiche responsabilità (34kb - formato pdf)
• Verbale seduta NDV del 26.10.2020 (211 kb - formato pdf)
  • Allegato 1A: sviluppo (46 kb - formato pdf)
  • Allegato 1B: obiettivi individuali (39 kb - formato pdf)
  • Allegato 2: pesatura strategie (73 kb - formato pdf)
  • Allegato 3A: modulo descrittivo della Posizione organizzativa responsabile di UOC (150 kb - formato pdf)
  • Allegato 3B: pesatura PO (44 kb - formato pdf)
  • Allegato 4A: posizioni specifiche responsabilità (131 kb - formato pdf)
  • Allegato 4B: pesatura specifiche responsabilità (41 kb - formato pdf)
• Verbale seduta NdV del 24.7.2020 (216 kb - formato pdf)
  • Allegato 1: griglia di rilevazione (104 kb - formato pdf)
  • Allegato 1: griglia di rilevazione (21 kb - formato ods)
  • Allegato 2A: obiettivi di sviluppo (173 kb - formato pdf)
  • Allegato 2A: obiettivi di sviluppo (86 kb - formato odt)
  • Allegato 2B: obiettivi individuali (71 kb - formato pdf)
  • Allegato 2B: obiettivi individuali (22 kb - formato odt)
  • Allegato 3: pesatura strategie (77 kb - formato pdf)
  • Allegato 3: pesatura strategie (41 kb - formato ods)
• Verbale seduta Ndv del 22.05.2020 (28 kb - formato odt)
• Verbale seduta Ndv del 22.05.2020 (208 kb - formato pdf)
• Verbale seduta Ndv del 17.04.2020 (30 kb - formato odt)
• Verbale seduta Ndv del 17.04.2020 (660 kb - formato pdf)

Responsabile dei dati è il Direttore generale
Ultimo aggiornamento 23 giugno 2021